撰稿|湯湯
來(lái)源|貝多財(cái)經(jīng)
近日，深圳市愛(ài)康生物科技股份有限公司（下稱“愛(ài)康生物”）遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)招股書(shū)介紹，愛(ài)康生物是一家專業(yè)從事體外診斷儀器及試劑、耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。本次沖刺IPO，愛(ài)康生物擬募資6億元，用于愛(ài)康生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、愛(ài)康生物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外，愛(ài)康生物較早進(jìn)入酶聯(lián)免疫診斷領(lǐng)域和血型檢測(cè)領(lǐng)域，積累了豐富的體外診斷儀器研發(fā)與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，形成了以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主品牌全自動(dòng)酶免儀、全自動(dòng)血型分析儀為核心的體外診斷儀器及相關(guān)體外診斷試劑、實(shí)驗(yàn)室一次性耗材產(chǎn)品矩陣。
基于微升級(jí)精密液體處理技術(shù)平臺(tái)等核心技術(shù)，愛(ài)康生物為客戶提供全自動(dòng)核酸提取儀、全自動(dòng)酶免儀、全實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化流水線等產(chǎn)品或模塊的CDMO服務(wù)。據(jù)介紹，愛(ài)康生物的主要客戶包括圣湘生物、仁度生物、邁克生物等行業(yè)知名企業(yè)。
招股書(shū)顯示，2019年、2020年、2021年和2022年第一季度，愛(ài)康生物實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為2.39億元、3.70億元、3.97億元和1.01億元；凈利潤(rùn)分別約為3112.92萬(wàn)元、7483.38萬(wàn)元、5594.94萬(wàn)元和1722.06萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，愛(ài)康生物的綜合毛利率分別為63.82%、66.65%、65.28%及62.29%。對(duì)于毛利率水平的波動(dòng)甚至下滑，愛(ài)康生物在招股書(shū)中解釋稱，公司產(chǎn)品毛利率水平主要受市場(chǎng)供需關(guān)系、原材料采購(gòu)價(jià)格、產(chǎn)品性能和技術(shù)先進(jìn)性、市場(chǎng)銷售策略等因素綜合影響。
報(bào)告期內(nèi)，愛(ài)康生物的研發(fā)投入金額分別為3344.14萬(wàn)元、3967.44萬(wàn)元、4709.75萬(wàn)元和1005.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)；研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重分別為13.98%、10.72%、11.86%和9.91%，整體的占比有所下降。
據(jù)介紹，愛(ài)康生物持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，緊密圍繞體外診斷儀器智能化、自動(dòng)化方向，醫(yī)院及血站多科室場(chǎng)景應(yīng)用方向以及配套試劑、耗材一體化發(fā)展方向進(jìn)行研發(fā)布局。2019-2021年度，該公司的研發(fā)投入合計(jì)1.2億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到11.94%。
IPO前，愛(ài)康生物的控股股東、實(shí)際控制人為張傳國(guó)，其直接持有愛(ài)康生物3168.00萬(wàn)股股份，持股比例為52.80%；通過(guò)博納斯特投資間接持有發(fā)行人（愛(ài)康生物）136.59萬(wàn)股股份，持股比例為2.28%，合計(jì)持有發(fā)行人55.08%股份，并擔(dān)任愛(ài)康生物董事長(zhǎng)職務(wù)。
愛(ài)康生物董事兼總經(jīng)理強(qiáng)勇平直接持有愛(ài)康生物1152.00萬(wàn)股股份，持股比例為19.20%；通過(guò)博納斯特投資間接持有發(fā)行人49.63萬(wàn)股股份，持股比例為0.83%；通過(guò)尤瑞納斯投資間接持有發(fā)行人13.40萬(wàn)股股份，持股比例為0.22%，合計(jì)持有愛(ài)康生物20.25%股份。
相比之下，丁琪擔(dān)任愛(ài)康生物銷售顧問(wèn)，并直接持有愛(ài)康生物804.00萬(wàn)股股份，持股比例為13.40%；通過(guò)博納斯特投資間接持有發(fā)行人37.22萬(wàn)股股份，持股比例為0.62%，合計(jì)持有愛(ài)康生物14.02%股份。